2019年度188体育:信访局部门决算_188体育

索引号：: 640501041/2020-00023

文　　号：

发布机构：: 188体育:信访局

责任部门：: 市信访局

有效性：: 有效

生成日期：: 2020年09月21日

标　　题：: 2019年度188体育:信访局部门决算

2019年度188体育:信访局部门决算

目????录

第一部分??188体育:信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??188体育:信访局2019年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??188体育:信访局2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??188体育:信访局单位概况

一、单位职责

1.负责处理市内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府的来信来电，接待来访，办理网上信访，保证信访渠道畅通，处理群众集体到市委、市政府上访和异常、突发信访事件等工作。

2.负责向市委、市政府反映来信来访中提出的重要建议、意见及问题，开展调查研究，提出完善政策、解决问题、改进工作、给予处分的建议。

3.负责中央、自治区、市信访工作联席会议办公室和国家、自治区信访局及市委、市政府交办信访事项的落实。

4.承担市信访工作联席会议和信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关决定事项。

二、机构设置

188体育:信访局是市政府工作部门，为正处级。内设办公室、接访科、信件办理与复查复核科（法制科）3个内设机构。下设188体育:信访信息中心1个事业单位。

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。

第二部分??188体育:信访局2019年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开单位：188体育:信访局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2951410.83??	一、一般公共服务支出	28	2272784.88??
??其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	435746.95??
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98400.00
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	144479.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2951410.83??	本年支出合计	51	??2951410.83
????用事业基金弥补收支差额	25		????结余分配	52
????年初结转和结余	26		????年末结转和结余	53
总计	27	2951410.83??	总计	54	??2951410.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开单位：188体育:信访局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	2951410.83	2951410.83
201			一般公共服务支出	2272784.88	2272784.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2272784.88	2272784.88
2010301			??行政运行	1569684.88	1569684.88
2010308			信访事务	703100.00	703100.00
208			社会保障和就业支出	435746.95	435746.95
20805			行政事业单位离退休	221968.95	221968.95
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50700.00	50700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143463.06	143463.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27805.89	27805.89
20808			抚恤	213778.00	213778.00
2080801			死亡抚恤	213778.00	213778.00
210			卫生健康支出	98400.00	98400.00
21011			行政事业单位医疗	98400.00	98400.00
2101101			??行政单位医疗	59200.00	59200.00
2101103			??公务员医疗补助	39200.00	39200.00
221			住房保障支出	144479.00	144479.00
22102			住房改革支出	144479.00	144479.00
2210201			??住房公积金	144479.00	144479.00

支出决算表
									公开03表
公开单位：188体育:信访局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2951410.83	2951410.83
201			一般公共服务支出	2272784.88	2272784.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2272784.88	2272784.88
2010301			行政运行	1569684.88	156968.88
2010308			??信访事务	703100.00	703100.00
208			社会保障和就业支出	435746.95	435746.95
20805			行政事业单位离退休	221968.95	221968.95
2080504			??未归口管理的行政单位离退休	50700.00	50700.00
2080505			??机关事业单位基本养老保险缴费支出	143463.06	143463.06
2080506			??机关事业单位职业年金缴费支出	27805.89	27805.89
20808			抚恤	213778.00	213778.00
2080801			??死亡抚恤	213778.00	213778.00
210			卫生健康支出	98400.00	98400.00
21011			行政事业单位医疗	98400.00	98400.00
2101101			??行政单位医疗	59200.00	59200.00
2101103			??公务员医疗补助	39200.00	39200.00
221			住房保障支出	144479.00	144479.00
22102			住房改革支出	144479.00	144479.00
2210201			??住房公积金	144479.00	144479.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开单位：188体育:信访局								金额单位：元
收???? 入			支???? 出
项????目	行次	决算数	项??目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏????次			栏????次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2951410.83	一、一般公共服务支出	29		2272784.88??
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		435746.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		98400.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		144479.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53
一、一般公共预算财政拨款	26			54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	2951410.83	总计	56		2951410.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
公开单位：188体育:信访局					金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2951410.83	2248310.83	703100.00
201			一般公共服务支出	2272784.88	1569684.88	703100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2272784.88	1569684.88	703100.00
2010301			行政运行	1569684.88	1569684.88
2010308			信访事务	703100.00		703100.00
208			社会保障和就业支出	435746.95	435746.95
20805			行政事业单位离退休	221968.95	221968.95
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50700.00	50700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143463.06	143463.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27805.89	27805.89
20808			抚恤	213778.00	213778.00
20801			死亡抚恤	213778.00	213778.00
210			卫生健康支出	98400.00	98400.00
21011			行政事业单位医疗	98400.00	98400.00
2101101			行政单位医疗	59200.00	59200.00
2101103			公务员医疗补助	39200.00	39200.00
221			住房保障支出	144479.00	144479.00
22102			住房改革支出	144479.00	144479.00
2210201			住房公积金	144479.00	144479.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

??一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开单位：188体育:信访局								单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1783985.27	302	商品和服务支出	198147.56	310	资本性支出	1700.00
30101	??基本工资	473300.00	30201	??办公费	31373.73	31001	??房屋建筑物购建
30102	??津贴补贴	456704.82	30202	??印刷费	1820.00	31002	??办公设备购置	1700.00
30103	??奖金	268883.00	30203	??咨询费		31003	??专用设备购置
30106	??伙食补助费		30204	??手续费		31005	??基础设施建设
30107	??绩效工资		30205	??水费	1115.21	31006	??大型修缮
30108	??机关事业单位基本养老保险费	143463.06	30206	??电费	11014.26	31007	??信息网络及软件购置更新
30109	??职业年金缴费	27805.89	30207	??邮电费	4758.67	31008	??物资储备
30110	??职工基本医疗保险缴费	59200.00	30208	??取暖费		31009	??土地补偿
30111	??公务员医疗补助缴费	39200.00	30209	??物业管理费		31010	??安置补助
30112	??其他社会保障缴费	14566.5	30211	??差旅费	20389.5	31011	??地上附着物和青苗补偿
30113	??住房公积金	144479.00	30212	??因公出国（境）费用		31012	??拆迁补偿
30114	??医疗费		30213	??维修（护）费		31013	??公务用车购置
30199	??其他工资福利支出	156383.00	30214	??租赁费		31019	??其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	264478.00	30215	??会议费		31021	??文物和陈列品购置
30301	??离休费		30216	??培训费	1477.5	31022	??无形资产购置
30302	??退休费	50700.00	30217	??公务招待费		31099	??其他资本性支出
30303	??退职（役）费		30218	??专用材料费	39720.69	312	对企业补助
30304	??抚恤金	213778.00	30224	??被装购置费		31201	??资本金注入
30305	??生活补助		30225	??专用燃料费		31203	??政府投资基金股权投资
30306	??救济费		30226	??劳务费		31204	??费用补贴
30307	??医疗费补助		30227	??委托业务费		31205	??利息补贴
30308	??助学金		30228	??工会经费		31299	??其他对企业补助
30309	??奖励金		30229	??福利费		313	对社会保障基金补助
30310	??个人农业生产补贴		30231	??公务用车运行维护费		31302	??对社会保险基金补助
30399	??对其他个人和家庭的补助支出		30239	??其他交通费用	86478.00	31303	??补充全国社会保障基金
			30240	??税金及附加费用		399	其他支出
			30299	??其他商品和服务支出		39906	??赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	??国家赔偿费用支出
			30701	??国内债务付息		39908	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	??国外债务付息		39999	??其他支出
			30703	??国内债务发行费用
			30704	??国外债务发行费用
人员经费合计		2048463.27	公用经费合计					199847.56
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开单位：188体育:信访局											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开单位：188体育:信访局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 188体育:信访局2019年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2951410.83元，支出总计2951410.83元。与上年相比，收入增加1103826.83元，增长59.74%，支出增加1103826.83，增长59.74%，主要原因是本年调入行政人员2名、事业人员1名。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2951410.83元，其中：财政拨款收入2951410.83元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2951410.83元，其中：基本支出2248310.83元，占76.17%；项目支出703100元，占23.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2951410.83元，支出总计2951410.83元。与上年相比，财政拨款收增加1103826.83元，增长59.74%，支出增加1103826.83元，增长59.74%，主要原因是本年调入行政人员2名、事业人员1名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2951410.83元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1103826.83元，增长59.27%，主要原因是本年调入行政人员2名、事业人员1名。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2951410.83元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2272784.88元，占77.01%;社会保障和就业（类）支出435746.95元，占14.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出98400元，占3.33%；住房保障（类）支出144479元，占4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1956500元，支出决算为2951410.83元，完成年初预算的150.85%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、信访事务支出（项）。年初预算为1591300元，支出决算为2272784.88元，完成年初预算的142.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入行政人员2名、事业人员1名。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、死亡抚恤（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17800元，支出决算为435746.95元，完成年初预算的244.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助支出（项）。年初预算为98400元，支出决算为98400元，完成年初预算的100%，决算数小于。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 88800元，支出决算为144479元，完成年初预算的162.7%，决算数大于预算数的主要原因一是本年调入行政人员2名、事业人员1名；二是缴纳2019年民族团结奖、政府效能奖、公休未休假补贴等对应的应纳公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2248310.83元，其中：人员经费2048463.27元，公用经费199847.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1783985.27元，较年初预算数增加207785.27元，增长13.18%，主要原因是本年调入行政人员2名、事业人员1名；较上年决算数增加293512.97元，增长19.69%。

2.商品和服务支出198147.56元，较年初预算数增加13347.56元，增加7.2%，主要原因是2019年调入2人，办公费用增加；较上年决算数减少25274.14元，减少11.31%。

3.对个人和家庭的补助264478元，较年初预算数增加264477.26元，增长99.99%，主要原因是增加死亡抚恤金；较上年决算数增加225478元，增长578.1%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于（年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为337100元，支出决算为199847.56元，完成年初预算的59.28%；比上年58264.14元，下降22.57%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位房屋面积1037平方米，共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金703100元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。共组织对大厅物业费、采暖费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出703100元，政府性基金预算支出0元。

2.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为703100元，执行数为703100元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是协调处理群众集体上访和突发性事件及跨区域、跨部门的重要信访问题；二是督促检查指导重要信访事项的办理。

第四部分??名词解释

1.信访工作：对人民群众来信来访中提出的要求、意见、建议、反映、申诉、控告、揭发、检举等问题进行分析研究，调查核实，按照党和国家的有关政策法令作出恰当处理的一系列活动；

2.信访监督：信访监督是政府职能机关通过接受群众来信、接待群众来访、接听举报电话等渠道，受理对国家行政机关及公务员的检举控告以及这些人员的申诉，按照这些机关的职能和规定程序处理解决信访举报问题的工作。这是一种公民通过上书走访对国家行政机关和公务员的监督。

3.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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2019年度188体育:信访局部门决算

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